审计部部门岗位职责

审计部部门岗位职责

更新时间：2023-05-23 17:03:48

相关推荐

审计部部门岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编收集整理的审计部部门岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

审计部部门岗位职责1

　　1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度，严格遵守审计职业道德。

　　2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。

　　3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况，确定内部审计工作重点，编制年度审计计划。

　　4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下，对以下事项进行审计监督和审计评价：

　　⑴贯彻执行国家法律法规，集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况；

　　⑵财务状况、财务收支及有关经营活动；

　　⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况； ⑷企业对外投资、借款、担保情况；

　　⑸按照有关规定，对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计；

　　⑹企业经营管理和效益情况，经营目标完成情况； ⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况；

　　⑻接受信访、纪检等部门委托，对各种违法违规行为进行专项审计。

　　⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。

　　5、需要委托中介机构审计的事项，负责对中介机构的

　　聘用、协调、费用支付等，对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。

　　6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。

　　7、监督被审计单位执行审计决定情况。

　　8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。 9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。

　　10、领导交办的其他事项。

　　审计部部门岗位职责

　　1、内部审计部门应当履行以下基本职责：

　　（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；

　　（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的'经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；

　　（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；

　　（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

　　2、其他职责：

　　（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；

　　内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

　　（2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；

　　（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；

　　（4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；

　　（5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间；

　　（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；

　　（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；

审计部部门岗位职责2

　　（一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；

　　（二）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的'合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；

　　（三）并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；建立反舞弊机制；

　　（四）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

审计部部门岗位职责3

　　职责描述:

　　1、负责公司审计监察部的部门管理工作;

　　2、公司市政项目建设工程中的'进度款审计、造价审计、结算审计;

　　3、对分包单位、劳务工作的清账审计;

　　4、完善和优化审计制度;

　　5、按时完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、工程造价、道路与桥梁、工程管理统招本科学历,10年以上预结算经验,5年以上结算经验;

　　2、有良好的管理能力和沟通协调能力;

　　3、具备较强的语言沟通和交流能力;

　　4、原则性强,具备冲突处理能力。

　　5、熟练使用cad、广联达、宏业等软件;

　　6、较强的解决问题的能力。

审计部部门岗位职责4

　　审计部是公司综合审计协调部门，主要职责如下：

　　（一）内控体系建立：

　　（1）负责拟制公司审计工作计划，完成公司下达的审计工作项目。

　　（2）负责拟制公司内部审计制度、办法、规程和标准，运用审计手段保证公司各部门规范运作。

　　（3）拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度。

　　（二）审计工作

　　（1）按照国家财经法规和企业财务规章制度，监督和检查公司各地区/部门以及所属单位的执行情况，依法对其进行财务审计，保证企业经济活动合法有序进行。

　　（2）根据审计法、会计法等相关制度，对公司各部门（含职能部门）的费用、单据及公司制度的执行、年度报表进行内部审计。

　　（3）按照审计法、会计法等相关制度，对财务收支、年度财报表进行内部审计，审计对外投资事项，可行性、投资风险和投资收益评估。审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况，并将其纳入年度内部审计工作计划。

　　（4）根据公司营销政策审计营销中心各个渠道及市场部费用的实施。

　　（5）根据公司采购管理规定对公司采购环节进行监控。

　　（6）公司应收账款、个人借款的`稽核。

　　（7）公司经理级以上的离任、交接审计及离任经济责任审计。

　　（8）对公司各管理链的风险点进行分析、预警。

审计部部门岗位职责5

　　1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度，严格遵守审计职业道德。

　　2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。

　　3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况，确定内部审计工作重点，编制年度审计计划。

　　4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下，对以下事项进行审计监督和审计评价：

　　⑴贯彻执行国家法律法规，集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况；

　　⑵财务状况、财务收支及有关经营活动；

　　⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况；

　　⑷企业对外投资、借款、担保情况；

　　⑸按照有关规定，对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计；

　　⑹企业经营管理和效益情况，经营目标完成情况；

　　⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况；

　　⑻接受信访、纪检等部门委托，对各种违法违规行为进行专项审计。

　　⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。

　　5、需要委托中介机构审计的事项，负责对中介机构的

　　聘用、协调、费用支付等，对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。

　　6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。

　　7、监督被审计单位执行审计决定情况。

　　8、对各权属单位的`内部审计工作进行指导和检查。

　　9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。

　　10、领导交办的其他事项。

审计部部门岗位职责6

　　1、负责公司审计监察部的部门管理工作;

　　2、公司市政项目建设工程中的进度款审计、造价审计、结算审计; 3、对分包单位、劳务工作的`清账审计;

　　4、完善和优化审计制度;

　　5、按时完成领导交办的其他工作。

【审计部部门岗位职责】相关文章：