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随着社会不断地进步，很多场合都离不了岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编精心整理的内部控制岗位职责，欢迎阅读与收藏。
内部控制岗位职责1
职责描述:
1、负责建立、完善、优化公司内部控制管理体系和基本制度;
2、完成公司层面内控评估,对公司层面和业务层面的内控缺陷进行评价和汇总,形成内控报告,推动敦促各部门对内控缺陷进行整改;
3、全面监督检查公司内控管理体系的健全性、合理性、有效性,组织开展内控日常监控、定期评价和排查,有效降低公司运营成本、防范运营风险;
4、根据监管层的内控要求和公司实际需求,开发先进的内控方法,提升内控工作的效率和效果;
5、协助董事会识别与分析企业风险并及时报告;负责制定相关的.成本控制、风险规避措施;
6、在公司层面、相关部门、岗位开展内控工作培训及宣导;
7、与外部审计师对接配合完成内控相关审计或咨询工作。
任职要求:
1、财务、审计、会计、金融、企业管理等相关专业本科以上学历;
2、具有5年以上国内、国外上市公司企业内部控制管理相关工作经验;
3、熟悉内部控制、成本控制及风险管理相关工作;
4、较强的沟通能力,团队合作能力和解决问题的能力;
5、严谨的洞察力、逻辑分析能力,良好的分析报告撰写能力;
6、四大审计工作经验优先,注会优先。
内部控制岗位职责2
岗位职责:
1、组织协调公司内部控制制度的建立,并负责维护与更新;
2、组织并协助公司属下各组织开展内控工作回顾、内部控制自我评价与检讨,汇总、分析并形成内部控制自我评价报告,提出改进建议,并持续跟进;
3、负责内部控制自我评估工作的持续优化与完善,建立并更新相关制度/流程及底稿类文件;
4、负责为公司各组织提供内部控制方面的咨询与服务,组织相关培训,收集各类基础信息,并做好分类、归档工作;
5、上级领导或上级部门交办的'临时性工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,经济或管理类专业;
2、具有三年以上内部控制、风险管理、审计、咨询或财务管理相关工作经验,持有cia、ccsa、cics等国际专业证书或者国内专业相关的初级或以上职称优先考虑;
3、具备较强的综合分析能力、组织与执行能力、文字处理能力和团队协作能力。
内部控制岗位职责3
作为一个投标员我的主要工作就是：
负责项目招投标和陪标工作
1、寻找到的投标项目，按业主要求时间和指定地点购买有关招标项目简介、投标资格要求、标书制作要求的信息资料；
2、投标文件的制作及标书中涉及到的相应工作；
3、负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作；
4、负责与项目负责人、公司相关部门积极协调投标文件编制过程中的问题，确保投标文件按时投递；
5、在规定的时间和地点递交标书；
6、在规定的时间和地点开标；
7、回答标书评委会的相关问题，或补充相关资料；
8、等待开标结果；
其次
负责项目备案工作
1、负责项目备案需要整理文件编制、排版、打印、复印、装订等工作，如期完成备案；
2、与相关部门协调备案编制工作中的问题；
3、在规定的时间地点上交备案资料；
最后
1、负责领导安排的网上教育证件考试挂学时工作以便人员考试；
2、负责协调配合吕怀江业务催款工作；
对工作中应注意的问题及长远规划
一、在工作中自己容易犯的错误及改正方法
容易犯的错误
在完整的投标流程这让我清楚的看到了自己对专业知识的不足，工作刚一上手很多方面抓不到重点而且区域范围都抓不准，特别是在日常工作处理上，缺乏一定的灵活性，对有些事情考虑得不够周全，但通过向一些有经验的同事学习，在后期的工作中我会逐步得到改善的。
改正方法
1、时刻向领导、同事及其他相关工作部门学习，补充自己的专业知识。
2、提升自己的工作能力，同时还要学习如何为人处世如何高效沟。
3、以后无论做什么事请，都要提前做好准备，工作要严谨，问题要及时沟通。
4、在以后的`标书自作过程中一定要做到用心、细心、耐心。
5、标书做好后，不要急着打印，一定要找几个同事进行复审，因为在做标人的思维模式中，标书已经定型，自审的话，很难审出错误的地方，而别人的思维没有被固定，反而可以很轻松的就把问题给揪出来。
二、长远规划
在工作中，我将我的规划分为3个阶段，即萌芽阶段、成长阶段和成熟阶段。
萌芽阶段
萌芽阶段主要是熟悉日常工作。及熟悉投标事宜，这个阶段是犯错的高峰期，很多事情抓不准，所以作为新人，我时刻鞭策自己，在工作中多看多听多做，恪守投标守则，明确自己的岗位职责。在完成工作的同时不断思考，总结经验，为以后的发展做基础。
成长阶段成长阶段通过领导同事的指导，坚持制作工作计划，明确工作任务并高效完成。清楚自己对专业知识那些方面的不足，时刻向领导、同事及其他相关工作部门学习，补充自己的专业知识，提升自己的工作能力，同时还要学习如何为人处世如何高效沟通。培养了自己严谨耐心、全面考虑问题的工作态度，在工作中找方法提高算量的准确性。要拓展知识面、积极沟通交流、培养良好心态。
成熟阶段
成熟阶段通过对工作的不断学习与锻炼，对基本工作技能方面有更进一步的提高，在工作效率上也会有一定的改善。思想境界、业务素质、工作能力都得到最大幅度的提高。积极主动接触各种相关专业，提高自己实际操作能力，积极参加自学大专考试，钻研专业技术，提高业务能力和专业水准。
作为20xx年加入公司的新员工，在以后的工作中，我会更加努力的像其他同事学习，迎接来自工作的挑战，争取尽快具备独立工作的能力，为鲁焱的辉煌贡献自己的力量。
内部控制岗位职责4
一、职责描述：
1、从事内控与风险管理体系建设、制度流程梳理和优化等方向的管理咨询项目工作。
2、能够独立开展全部或部分专项工作，包括但不限于单个流程模块的访谈、流程的梳理和规范的编制、问卷或现状调研分析报告的编写等。
3、项目经理及以上人员能够独立编制项目建议书、标书等商务文件，带队组织实施项目方案的落地工作，并组织和指导助理人员完成相应工作。
4、助理人员参与项目建议书的编制、项目的招投标等工作，并协助进行项目阶段成果的汇报，辅助客户推进咨询方案的落地。
5、领导交办的`其他工作。
二、职位要求：
1、大学本科及以上学历，掌握基本的财会知识，了解财务分析概念和方法。
2、二年及以上内控咨询或企业集团财务相关工作经验，具有审计、财会背景及相关证书者优先考虑。
3、良好的团队合作精神、客户服务意识及沟通交流能力，较强的抗压能力，接受不定期出差。
4、高效的学习能力，熟练掌握办公软件（word、excel、powerpoint等）。
5、具备良好的职业道德，无违法违纪行为，未受到过行业监管处罚。
内部控制岗位职责5
1、每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2、管理公司各银行帐户，负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务；
3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销，能认真审查各种报销或支出的原始凭证，并完成转账；
4、负责发放员工工资、奖金以及各项补贴等工作；
5、填制、收集并核对资金日报、周报、及月报；
6、增值税专用发票月度认证及统计表填制；
7、整理、裁剪、黏贴流程单、发票附件等原始。
内部控制岗位职责6
1）办理现金、支付宝、微信、银行对内及对外结算业务；
2）保管财务专用章，部分银行结算印鉴，保管空白支票和收据；
3）日清月结登记现金、银行存款、支付宝日记账；
4）及时合理理财，提高资金的使用效益；
5）月末对账，确保日记账账实相符、应收款账账相符；
6）汇总月度各部门的`资金预算数据，按周完成资金流量表的编制，完成资金调配；
7）核对平台对账单，开具发票及相关业务，月末核对开票明细等；
8）其他领导安排事务。
内部控制岗位职责7
岗位职责描述的编制方法
一、职责界定常规技巧
岗位职责描述工作的常规技巧主要有四个：
1、描述岗位的工作成果在进行岗位职责描述时，描述的应该是工作成果而非工作过程。
比如，企业人力资源部经理的岗位职责，应该是“组织人力资源规划，确保企业人力资源工作有计划展开”，而非“具体编写就业指导书，规定人力资源工作的开展步骤”。
2、描述单独的、不同的最终结果任何一个岗位的职责说明描述的都是单独的、不同的最终工作结果，即岗位职责不能有交叉和重叠。
3、岗位职责没有时限，岗位变，职责不变
岗位的职责是没有时限的，因此不要把临时性的工作任务写入岗位职责。
4、岗位说明不超过8项
每个岗位的职责说明一般不超过8项。
岗位职责描述不是撰写工作流程说明书，无需长篇累牍罗列具体操作步骤，而是要通过言简意赅的描述，让人对岗位的最终职责一目了然。
二、岗位说明书中的职责说明撰写技巧
在岗位说明书中，描述职责时一般采用两种固定句型：
1、总是起始于动词
总是起始于动词的.句型，其基本结构为：动词+对象/目的、结果。以人力资源部经理的职位为例，其职责应描述为：组织（动词）公司人力资源规划工作（对象），确保人力资源工作与公司年度经营计划相匹配（结果）。
2、依据职责实施的前提依据
依据职责实施的前提依据的句型，其基本结构为：依据职责实施的前提依据，动词+对象/目的，结果。
这种句型常在前提依据必须要阐述的情况下使用。比如，某企业在制定司机岗位职责时，发现除所有司机都需承担的工作外，还有一项驾照年检工作，由于此项工作每年会由不同的人负责，因此，该企业在对这项职责的描述时加上了“根据上级安排”。
三、如何将日常任务转化为职责
每个岗位都有着千头万绪的日常工作，因此，企业在描述岗位职责时要善于总结，将日常任务转化为职责。
1、同样的产出只为一个产出结果
岗位所有日常工作都是为了实现最终的岗位责任目标，即同样的产出只为一个产出结果，据此可以把日常工作职责合并成岗位职责。
比如，某企业招聘经理时有接收记录辞职信、确定空缺岗位和每周更新空缺岗位三项日常工作任务，这三项产出全是为了同一个产出结果——便于报聘和行使人事职能，因此该企业将该招聘经理的三项日常工作合并，总结成一项岗位职责，即“保管空缺岗位表，便于进行报聘及行使其他人事职能。”在岗位职责描述中，对于产出结果的描述非常重要，它是企业绩效考核的重要依据。
2、句型的表述不超过8条
岗位说明书的内容一般不超过8条，为了同一产出结果的日常工作可合并进行描述。
3、职责描述中常用动词的使用方法
岗位职责描述需要使用动词。
岗位不同，使用的动词也不同：对企业高管的职责描述，多使用“批准”、“指导”、“授权”、“建立”、“制定”、“规划”、“决定”、“准备”、“发展”等动词；对企业中层管理者的职责描述，多使用“达成”、“增进”、“评估”、“建立”、“赢得”等动词；对于那些具有专业性和涉及资源管理的岗位，“分析”、“辨明”、“鉴别”、“界定”等动词更适用。需注意的是，进行岗位职责描述时，应避免使用“负责”、“管理”这类表述模糊的动词。因为同一职责可能会涉及多个部门或多个岗位，使用模糊性的词语容易造成职责不明或职责的主次不分。
四、如何运用职能分解法进行职责描述
描述岗位职责，还可使用职能分解法，即将部门职责和岗位职责有效联动。表1是某企业人力资源管理部门的岗位职责描述。
表1某企业岗位职责描述
在表1中，“部门职能”一栏列出了部门所有工作职责，“部门职能”右侧列出的是部门所有工作岗位，中间部分分别用不同的动词界定出了每一项部门职责分配到各个岗位的情况。这是对部门职责的一级分解，接下来还可以将分解出来的一级职能进行二级分解。以此类推，将部门职责分解到最细微，也就得到了岗位说明书的内容。
内部控制岗位职责8
1、负责财务岗位OA系统的流程，日常收付款、费用、往来对账并录入系统，进销项发票登记；
2、操作金立、小牛财务软件，按照进销存系统录入商品、销售、采购、进出库等表单及审批任务；
3、税务系统：销项发票开出、每月进销项税额抵扣及报税工作等；办理银行业务，各种变更等；
4、财务凭证的.整理、归档、保管，月末配合经理做报表预算；
5、协助审核业务合同的财务细则；
6、协助领导完成其他工作。
内部控制岗位职责9
协助经理负责公司财务管理制度、会计制度和相关的.财务规章制度及管理办法，并监督执行情况。
根据上年度公司发展，配合经理指定财务计划，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。
现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。
负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报表。
负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
负责公司纳税申报等工作。
公司领导交办的其他日常事务性工作。
内部控制岗位职责10
岗位职责:
1、根据年度内部控制审计计划和审计清单，编制内部控制审计方案，依审计程序及权责组织、开展内部控制审计工作。
2、负责定期对“经营合规性、内部控制有效性、风险管理有效性、会计记录和财务报告准确性和可靠性、各岗位人员履职情况、公司资产价值保护情况”执行审计。
3、推动和监督审计发现问题的改进落实，与改进责任人积极配合，确保审计发现涉及的相关问题得到及时有效的改进。
4、定期出具内部控制审计报告，并协助总办发布后续整改报告，供管理层决策
任职要求:
1、本科及以上，5年以上风险防控相关工作经历或3年以上大型企业内部控制、流程管理、内部审计、风险管理的工作经验，能独立执行内部控制审计。
2、具有四大会计师事务所相关审计、或拥有cics、cia、cpa或同等水平资格证书优先。
3、原则性强，工作细致、有责任心;踏实诚信，具备良好的.沟通能力与团队协作精神，敢于负责，能承受较大的工作压力。
内部控制岗位职责11
1、 整理开票数据，定期准时正确开具发票；
2、每周负责整理日常报销单据，及时审核后按照规定日期做好网银付款和系统录入；
3、根据AP付款申请每周定期安排网银支付和系统录入；
4、根据公司财务制度和有关管理办法规定，进行各项费用的'报销审核；
5、负责编制现金凭证、银行凭证，及其他文档的装订；
6、上级安排的其他临时任务。
内部控制岗位职责12
岗位职责:
1、组织协调公司内部控制制度的建立,并负责维护与更新;
2、组织并协助公司属下各组织开展内控工作回顾、内部控制自我评价与检讨,汇总、分析并形成内部控制自我评价报告,提出改进建议,并持续跟进;
3、负责内部控制自我评估工作的持续优化与完善,建立并更新相关制度/流程及底稿类文件;
4、负责为公司各组织提供内部控制方面的咨询与服务,组织相关培训,收集各类基础信息,并做好分类、归档工作;
5、上级领导或上级部门交办的临时性工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,经济或管理类专业;
2、具有三年以上内部控制、风险管理、审计、咨询或财务管理相关工作经验,持有cia、ccsa、cics等国际专业证书或者国内专业相关的'初级或以上职称优先考虑;
3、具备较强的综合分析能力、组织与执行能力、文字处理能力和团队协作能力。
内部控制岗位职责13
职位描述：
1、对客户所在行业进行行业背景调查和分析，包括行业发展分析、行业经营模式分析、行业竞争状况分析、行业风险状况分析、标杆企业状况分析；
2、对客户的业务模式、财务数据进行了解、信息搜集和分析；
3、对客户的现有管理理流程进行梳理分析；
4、对客户的实际内部控制状况进行评价；
5、小组讨论并在项目经理指导下完成对客户内部控制理提升建议的编写；
6、根据客户实际情况对内部控制的.落地编制相关的文件，并独立与客户进行沟通，确认以保证建议的落实；
7、完成项目经理布置的其他工作。
岗位要求：
1、 2-5年注册会计师事务所审计经历；
2、有较强的主动学习能力、沟通交流能力和文字表达能力；
3、有较强的团队合作能力、逻辑思考和分析能力；
4、有极强的适应能力、抗压能力、责任和敬业精神。
5、通过cia或cpa考试者及参与过ipo审计业务者优先。
内部控制岗位职责14
岗位基本职责:
1、负责内部控制咨询模板的设计与完善;
2、与客户沟通咨询需求,明确咨询服务内容,为签单提供专业支出与辅助;
3、应市场、销售的要求,参与项目前期的解决方案准备工作;
4、测算咨询项目资源需求和成本支出进行测算;
5、提出具体项目的内部控制设计方案;
6、组建项目工作团队,明确工作分工,负责团队的日常与现场管理;
7、制定项目工作计划、调度项目团队的工作,高效推进项目,控制项目风险和成本支出;
8、组织项目团队成员开展项目调研、分析与方案设计,并就阶段性工作成果与客户进行沟通,将项目执行情况定期向公司高管汇报;
9、负责项目咨询成果的最终成果的定稿,并向客户交付;
10、负责项目团队成员的培训与考核。
任职基本要求:
1、有志于内部控制咨询行业;
2、有相关工作履历,熟悉内部控制规则与规范;
3、独立带过团队,主持完成过2个以上的咨询服务类项目;
4、本科及以上学历,重点大学毕业生优先考虑;
5、没有专业限制,管理、会计、财务、审计和工科专业优先考虑;
6、具备一定的'数字处理和文字组织能力;
7、有责任感,自我管理能力突出,能承受较强的工作压力;
8、良好的亲和力、执行力和沟通能力。
内部控制岗位职责15
按照国家财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件精神，现结合我校工作实际，制定本制度。
一、内部控制关键工作岗位
根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》，各级行政事业单位内部控制关键岗位主要包括：预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。具体包括：
1、财务管理：会计、出纳、审计等岗位。
2、政府采购管理：采购岗位。
3、资产管理：实物管理、账务管理等岗位。
二、内部控制关键岗位责任制
（一）财务管理会计岗位职责：
1、遵守国家有关财经法律、法规和内部管理制度，熟练掌握财务管理和会计核算业务；
2、依法进行会计核算和监督，确保会计核算的真实、合法和完整；
3、组织单位编制部门预算和部门决算；
4、做好机关日常会计核算工作；
5、负责编报财务、税务等报表；负责汇总编报事业单位各种财务报表；
6、负责保管财务专用章、并按规定使用；
7、负责会计档案管理，做好会计凭证、账册的整理、装订、保管和移交工作。出纳岗位职责：
（1）负责现金管理。妥善保管现金，根据会计凭证收付现金，及时核对现金日记账、做到日清月结；
（2）负责银行账户管理。根据会计凭证收付款、登记存款日记账，定期与银行核对银行存款账户余额；
（3）保管单位法人名章，并按规定使用；
（4）负责转账支票、现金支票的购买、使用、签发和保管；
（5）负责其他财务票据的申领、使用、年检及保管。
内部审计岗位职责：
1、遵守《中国内部审计准则》及其他相关规定，熟练掌握内部审计业务；
2、依法实施内部审计工作，保持独立性和客观性；
3、负责单位内部审计工作，包括：制定审计计划，实施内部审计，收集和评价审计证据，出具审计报告，实施后续审计；
4、遵循保密性原则，慎重使用内部审计资料；
5、接受继续教育与培训，提高业务素质和能力；
6、负责指导单位的内部审计工作。
（二）政府采购管理
主要职责：
1、执行政府采购政策，贯彻执行国家《政府采购法》；
2、按照年度工作计划，负责按时征求、征集各使用单位的`年度采购需求意向；
3、在单位年度预算中核定政府采购可用资金范围内，依据省财政厅下发的《吉林省省直行政事业单位通用办公设备家具购置费用预算标准》文件精神，负责对各使用单位上报的采购意向进行综合审核，提出合理的机关本级年度办公设备采购意见，经财务处复核后报分管资产和分管经费的委领导签批；
4、及时将委领导签批同意后的购置计划下达各申请单位，指导各申请单位到具有政府采购资质的供货商实施自采，并监督实物的验收、入库和资产入账登记。
（三）资产管理岗位
主要职责：
1、负责固定资产的实物管理，包括房产、车辆、办公设备等，保障资产的合理配置和有效使用；
2、负责制定委机关固定资产管理相关制度，并组织实施和监督检查；
3、负责固定资产日常监督管理；
4 、负责对固定资产的产权界定、产权变动、产权纠纷调处、资产评估、出租、出借等提出具体意见。
三、内部控制关键岗位人员条件
（一）财务管理
会计、出纳、内部审计人员：
1、具备必要的会计、审计专业知识和技能，熟悉掌握有关法律、法规和制度，取得会计从业资格证书、内部审计资格证书；
2、忠于职守、坚持原则，廉洁自律；
3、严守工作纪律，遵守职业道德规范。实行回避制度。单位负责人、主管会计和审计工作负责人的直系亲属不得担任本单位的会计、审计机构负责人。会计、审计机构负责人的直系亲属不得在本单位从事会计、出纳、审计工作。需要回避的直系亲属为：夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及配偶亲属关系。
（二）政府采购人员
1 、热爱本职工作，有较强的综合协调能力和大局意识；
2、具有较高的业务能力，熟悉机关办公常用资产或设备的基本参数；
3、熟悉《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的基本内容，熟练掌握机关办公设备采购的工作流程，能够准确把握政府采购工作中的政策标准。
（三）资产管理人员
1 、热爱本职工作，有较强的责任心和严谨认真的工作态度；
2、具有较高的资产实物管理能力，熟悉机关各类资产或设备的基本参数和使用年限；
3 、熟练掌握国务院、省政府下发的有关国有资产管理的各项法律、法规和制度。
四、内部控制关键岗位培训及轮岗
（一）培训
建立项目管理、财务管理、政府采购管理、资产管理培训制度。以提升业务管理能力为目标，采取多层次、立体式培训方式，
对各处室、单位进行业务培训。以关键岗位法律法规与管理等为主要培训内容，通过举办专项培训班、参加国家和省级培训班、利用现代信息手段进行集中培训、视频会议系统远程培训、互联网远程培训等培训方式，实施培训全覆盖，进一步提高内部控制关键岗位人员业务能力和管理水平。
（二）轮岗
根据工作性质、岗位特点和工作需要，内部控制关键岗位实
行轮岗交流制度。在同一岗位工作满3年不足5年的，一般应进行轮岗交流，轮岗交流在各处室、事业单位内部之间进行。本制度自下发之日起执行
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