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在社会发展不断提速的今天，各种制度频频出现，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的仓库管理规章制度 ，欢迎大家分享。
仓库管理规章制度 1
一、目的：
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：
1、物品入库管理：
1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：
2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。
2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。
3、借用物品管理：
3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。
3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。
3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的'事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；
3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。
4、物品退回与归还管理：
4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。
4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；
4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；
4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。
5、物品报废：
5.1物品报废原因：
仓库
1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；
2）超过使用寿命的；
3）已不再使用的；
4）在承担运输中损坏的。
生产部
1）因无法维修或无维修价值的；
2）生产过程中损坏的。
事业部
1）生产在途时，顾客取消合同；
2）因技术更改升级而造成报废的；
3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；
4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；
5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；
6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；
7）因计划失误导致采购引起的。
5.2物品报废流程：
1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；
2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。
5.3物品报废注意事项：
1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；
2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。
6、账务管理：
6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；
6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；
6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；
6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；
6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。
7、仓库管理:
7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。
7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。
7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。
7.5检验合格的物品，及时入库贮存。
7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。
7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。
7.8禁潮物品应做好防潮措施。
7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。
7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。
7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。
7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。
7.13易碎、易破物品须轻取轻放。
7.14配套物品应成套存放，以防混乱。
7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。
7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；
7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
三、附则
1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；
2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；
3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。
四、附表：
1、《外购入库单》
2、《物料申领单》
3、《物品内部借用单》
4、《成品入库单》
5、《成品出库单》
6、《物料退仓申请单》
7、《发货通知单》
8、《借用设备（委托）申请表》
9、《报废申请单》
仓库管理规章制度 2
为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常掌控和有序管理，特订立本规定。
2.适用范围
适用于本公司全部仓库的管理。
3.仓库管理任务：
保管好库存物资，做到数量精准，质量完好，收发快速，面对生产，服务详细，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用，
4.物资验收入库：
4.1生产用原材料，外购，外协件，凭检验合格的外协件物资请检单方可入库。注：供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应适时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员布置在指定的待检区。货卸至指定待验区后，仓管员适时挂待验标识（尤其注意同种物料是多家供应商供应的，必需做好标示及分开放置），并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包含采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不搭配或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。
4.2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。
4.3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。
4.4无外协件物资请检单，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。
4.5各仓入库后单据适时交统计（ERP录入员）做账。
5.货物储存管理：
5.1物资的储存保管，原则上应当按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。较重物资要落地堆放（放置在栈板上）；小件或轻型的用货架存放。落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。
5.2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可依据实际情况码放，必需做到过目见数，检点便利、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。
5.3仓库保管员对库存、代保管（客供）物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任。做到人各有责，物个有主，事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，仓管员应适时报告仓库主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理，仓管员不得实行发生赢时多送，亏时扣克的违纪做法。
5.4仓管员应把握物资的`自然属性、储存和保管的常识，加强保管措施，不使公司物资受到损失。同类物资堆放，要先进先出，发货便利，空地上要有回旋余地。
5.5仓库严格遵守保卫制度，严禁非仓库人员擅自入库拿去物料。仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必需的消防学问。
5.6仓管员应按规定定期盘点仓库的物资。
6.物资的出库：
6.1各仓按推陈出新、先进先出，规定供应、节省用料的原则。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减料的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物料失效、霉变、锈蚀、差错等损失，仓管员要承当责任。
6.2机辅料的领用凭部门主管审批后的领料单发料。
6.3未办理领用手续或手续不符和要求仓管员拒绝发料，发料时与交接人办理好手续，当面点清数量，防止差错出门。
仓库管理规章制度 3
一、目的
通过制定仓库作业管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为、操作流程，培养员工的规范意识，提高作业效率的作用。
二、仓库管理员职责
负责仓库的日常管理及维护工作；
做好仓库物料的收发存管理，严格按照仓库作业流程要求收发物料；负责物料的清点及检验，及时上报异常情况；
每日物料进出明细的记录，收发日报表制作及入库单、出库单等单据的填写；合理划分仓库区域，做到区域标注清晰、物料摆放清楚；及时反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；
不良物料及废弃物料的定期上报处理；
定期进行物料的盘点工作及月总结报告的制作；
三、仓库作业流程
仓库的作业流程主要涉及物料的验收入库，在库管理以及领料出库三大部分。
（一）物料的验收入库
1.物料到达仓库，由仓库管理员负责物料的签收及查验，发现问题及时上报部门负责人、通知采购人员处理，并拍照留存。
2.收货查验完成后将物料置于暂存区，待质检人员质量检验合格后再进行入库的相关操作。
3.质检完成，仓库管理员根据实际清点的物料品种、数量据实填写入库单，应注明发生日期、物料单价，然后由相应的采购人员交部门负责人签字确认。
4.待经办人（采购人员）、部门负责人签字完成后，仓管员、财务部各持入库单一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。
5.财务部系统入库完成后，仓库管理员将原材料由暂存区移入正常库区，并根据原材料的属性合理安排库位，切记乱堆乱放。
（二）在库管理
1.入库完成，根据原材料的属性建立详细的在库管理方案，并设置相应的库位标识，方便进行物料的管理。
2.保持仓库通风、环境整洁、明亮，根据原材料的类别进行分开存放。
3.仓库管理员在日常仓库管理过程中，应定期对仓库库存进行盘点，确保账、物一致。
4.及时处理废旧原材料，分析产生废料的原因，并提出解决方案。
（三）领料出库（生产）
1.生产部门发出生产计划，由生产部（经办人）列出详细的物料需求清单，并注明原料用途（婴儿礼品盒、发射器、接收器），由仓库管理员根据物料需求清单填写出库单，并注明日期及原料用途，确认无误后自己签字确认，经办人也需签字确认。
2.经办人将出库单交由部门负责人签字审核，待签字完成后方可办理出库手续，否则禁止出库操作。
3.审核完成后，由仓管员将出库单一联交由财务部进行系统出库。
4.系统出库完成后，仓管员将所需原材料交给生产部，并由生产部（经办人）进行物料数量、种类的清点以及质量的检查等工作，确认无误后由经办人签字确认。
5.仓库管理员详细记录出库时间，出库经办人，物料接收部门等。
四、仓库作业管理规定
（一）物料的收货入库
1.收货时必须进行拆箱查验，包装破损严重应当拒收。
2.物料的检验过程必须在仓库内部进行。
3.收货时要求采购人员提供相应物料的“发货清单”，没有发货清单暂缓办理入库操作。
4.所有入库物料的数量以及种类必须严格对照“发货清单”进行查验，新物料尤其需要仔细核对，必须认真检查物料的质量。
5.物料查验发现问题，必须立即通知部门负责人及采购人员
6.原则上当天收货的物料必须当天处理完毕。
7.严禁先入库后办理入库手续。
（二）在库管理
1.物料按照划分的'规定区域进行摆放，不得随意摆放，严禁在规划的区域外摆放物料。
2.合理安排区域，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。
3.确保物料的标识正确，对标示错误的必须及时纠正。
4.保持仓库通风，干燥。
5.发现库存物料与帐物不符需要及时上报并查明原因。
6.盘点必须保证数量的准确性和公正性，不得出现弄虚作假，虚报数据等情况。
7.物料库存量低于警戒值时，仓管员应及时通知部门负责人。
（三）物料出库（出库领料）
1.严格按照“物料需求清单”发放物料，必须遵循“先进先出”的仓库管理原则。
2.出库完成后及时将物料交给生产使用部门。
3.内部领料必须由部门负责人签字同意方可办理出库。
4.未办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员应及时制止和纠正其行为。
5.出库手续不全，不得办理出库操作。
6.严格按照仓库出库流程操作。
（四）来料异常及废弃物料处理
1.来料异常必须及时通知部门负责人及相关采购人员。
2.废弃物料不允许给采购办理借料用以充当来料异常数量。
3.发现在库物料异常，必须及时反馈上级部门处理。
（五）仓库卫生及安全
1.每天对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和损坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理以达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
2.物料区域摆放合理，做到合理摆放和规划。
3.每天下班后检查门窗、电源是否关闭，确保关闭后方可离开。
4.非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
5.仓库内严禁吸烟，发现一例立即报告处理。
（六）其他要求
1.下达的工作任务无特殊原因需在规定的时间内完成，且保证工作品质。
2.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
3.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
4.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
5.要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
仓库管理规章制度 4
一、物资的验收入库
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，
3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。
a）与合同方案或请购单不相符的选购物资。
b）与要求不符合的`选购物资。
4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填入库单。
二、物资保管
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
a）二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正
3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确 性和牢靠性。
三、物资的领发
1、库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员准时选购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为，和罚款、
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。
四、物资退库
1、由于生产方案更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员依据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、仓库卫生
1、业务员到仓库来取料，应顺手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、
2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、
六、出货
1、出货之前必需有出货通知、假如没有、仓库决不会出货、消失严峻后果由这批货的跟单员负责、
2、假如真的有特别状况、必需提前通知、
七、仓库罚款
1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发觉加倍罚款、赐予通告批判
2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最终嘉奖给我们发觉工作特别乐观和出货时特别勤奋表现很好的员工、这样大家的乐观性会大幅度提高、
仓库管理规章制度 5
1、仓库管理制度
物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
2、物资保管
物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
仓库管理员对常用或每日有变动的.物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。
库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3、物资的领发
库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。
领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
4、物资退库
由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理规章制度 6
一、目的
通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。
二、工作范围
物资库、成品库、工具
三、工作职责
1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。
2、随时把握库存状态，保证物料准时供应，缺货准时申报，充分发挥周转效率。
3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。
4、熟识相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的'防火、防盗设施，准时堵塞漏洞。
四、物资入库和保管
1、仓管员依据申购单和入库单进行验收入库。
2、物资少于最低库存量时，要准时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交选购人员准时选购。
3、仓管员要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库：
1）未经总经理或部门主管批准的选购。
2）与合同方案或请购单不相符的选购物资。
3）与要求不符合的选购物资。
4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，
做到二齐、三清、四号定位。
1）二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。
2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
五、物资的领发
1、仓管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、仓管员依据进货时间必需遵守先进先出的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交选购人员准时选购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。
5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。
六、物资退库
1、由于生产方案更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员依据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。
入库流程
出库流程
仓库管理流程说明
1、仓管员依据物资最低库存量，车间依据生产方案或实际生产状况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由选购人员选购，选购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。
2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员依据领料单出库。
仓库管理规章制度 7
1、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。
2、食堂仓库所有物品必须登记，注明物汽称、购买日期、价格、数量、保质时间。
3、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。
4、食品原材料进出库必须有完整的记录。
5、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
6、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。
7、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的``物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
8、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
9、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。
10、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
11、仓库入库的米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
12、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注汽。
13、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。
14、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
15、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
16、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
17、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食朴业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。
仓库管理规章制度 8
1、目的
为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较精确
做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。
2、仓库的分类：
公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。
3、物品验收：
（1）仓管员对选购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对进库品已损坏的不验收；
④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收依据详细状况而定。
（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。
4、入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的.物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；
卡片固定在物品正前方。
5、保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要准时查对；
②会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
（3）对即将过期物品应当准时检查清理。
6、物品出库：
（1）领用物品方案或报告：
①凡领用物品，依据规定须提前做方案，报库存部门预备；
②仓管员将报来的方案按每天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以便取货人领取；
（2）发货与出库
①各部门各单位的出库一般要求专人负责；
②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。
7、盘点：
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。
8、建立档案制度：
仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥当保存。
仓库管理规章制度 9
1，货物请购
及时根据库存货物的储备量情况向采购人员(小路)报告。
2，货物跟踪及验收
1)及时跟踪所订货物到货情况;
2)到货时根据采购单进行验货;
3)货物如有差错，及时通知采购员(小路)，并积极联系处理;
4)所有验收的货物，一律需要入库，做好库存表。
3，货物保管
1)货物堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、货物卡;
2)掌握商品保存方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存货物完好无损;
4，货物盘点
1)仓库必须对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，暂定每月大盘一次;,
2)对库存实现电脑化管理，所有商品的入库、出库、库存统计直接通过电脑完成。
5，平常发货
进仓分单 将打印好的订单分类：衣服和配件;单个数量和多个数量
按单配货 配货员根据订单配货
按单核查 核单员核查(货物款号，数量，颜色，尺码，有无赠品等)
打包帖单 打包审核后的订单(注意节俭材料)
称重码放 将打包好的货物称重后按类码放(分3类码放：单个配件，单套衣服，多个货物)
(发货流程打印出来张贴到仓库显眼位置)
6，仓库工作一些注意事项
(一)仓库工作常见错误(漏洞)
1，赠送东西漏发
胸垫，背包，发圈，小礼物等赠送的东西
例如：订单上写的.赠送一付胸垫没有给顾客发。
2，多个(类)货物少发
多个数量商品只发了一个
多类商品只发了一类
例如：有一次订单打印12条腰链只发了1条;有一次顾客要的1个铺巾和1个垫子，只发了1个垫子。
3，发错货
衣服发错颜色，尺码，款式;
垫子发错颜色;
完全发错货;
例如：有一次顾客要的是长袖三件套发成短袖三件套;有一次铺巾发成瑜伽垫;
4，库存不准
库存表和仓库实物不符
例如：有一次库存表里DPW017 338币腰链黑色库存表里有7个，但是仓库实际数量为2;(对此需要根据需要及时盘点货物)
(二)减少出错率的方法
1，对货物熟悉;
2，打印的订单不清楚的需要及时拿给打单人员弄清;
3，包货按严格的流程来 分单 配货 核单 打包;
4，适时盘点仓库货物;
(三)货物库存报警
实时关注常发货物的数量，发现少了立即上报上级并及时精准库存。
如：菩媞8mm纯色瑜伽垫深紫色少于150时;
菩媞6mm印花少于100时
菩媞普通黑色网包少于20xx个时;
菩媞双人黑色网包少于200个时;
来尔普通网包黑色网包少于1000个时;
胸垫少于500副时上报;
快递袋少于1000时上报;
其他不常发配件数量少时应立即精准库存并上报;
(四)开源节流
1，爱护公司财物，节约公司材料，最大限度降低成本;
2，非仓库人员(有事除外)严禁逗留仓库;
3，未经允许不得私自借，用，拿公司货物。
(五)其他
严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工;仓库员工团结互助和谐相处
仓库管理规章制度 10
为了加强化学试剂仓库安全管理，保障国家财产和人民生命财产的安全，根据国务院《仓库防火安全管理规则》、教育部《化学危险物品安全管理条例》、《关于技术物资管理制度》等有关规定，结合本部门工作实际，特制定本制度。
一、认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针，严格执行消防安全责任制、安全检查制度和岗位责任制;
二、严格执行入库出库制度，非保管人不得擅自进入仓库;三、熟悉和掌握贮存物资，特别是易燃易爆物资的性质，必须了解其性质、危险程度、贮存和灭火方法;
四、仓库内物品应按不同性质分类存放。性质冲突或者灭火方法不同的物品，应当分类存放于不同的'仓库。危险化学品和非危险物品应当分开存放，贵重物品和一般物品应当分开存放;
五、仓库应始终保持清洁整洁，及时清除仓库内外易燃杂物。没有烟花!拒绝一切可能引起火灾的因素，离开时关灯，确保仓库安全;
六、应根据所保存物品的不同性质，采取通风、冷却、防潮、防霉、防霜等一系列措施，特别是易燃、危险物品。在高温季节应特别注意;
七、仓库门窗应保持牢固、完好，防止盗窃，下班时应开启防盗报警装置;
八、物品的包装容器如有损坏、残损、变质、分解等情况，应当及时报告，并安全处理;
九、仓库应配备相应种类和数量的消防设备，并放置在明显的地方和方便使用的地方。仓库由专人管理，负责学习消防知识，经常检查消防设备的完整性，了解各种消防设备的性能和使用方法;
十、定期检查本制度的执行情况。
仓库管理规章制度 11
(1)酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门领料不同，将仓库分为调料库房、物料库房、二级库房。
(2)所有仓库由财务部管辖
(3)总仓设食品、酒水、贵重物品、文具印刷品、物料用品、清洁用品仓、五金百货及危险物品。
(4)各仓库设专人管理，由库管员负责分发物品、物品的全面管理工作。
(5)仓存物资必须经仓管员验收后入库，否则不得办理入库手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入库物品进行核对，以保证入库物品的数量和质量都合乎要求。
(6)入库物资应分类摆放，不得随便堆放。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。
(7)发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的`领料单，仓管员应拒绝发货。
(8)仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。
(9)严禁以白条领货或抵充库存。
(10)仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。
(11)库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。
(12)对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。
(13)仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。
(14)仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。
仓库管理规章制度 12
一，工作目的:
加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。
二，工作范围:
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含：工具、辅料、备件等)的管理。
三，工作职责:
1，生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和
质量监督检查。
2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的
稽查。
四，工作基本要求：
1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
2，所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用
单、报废单)，方可办理。
3，认真把好入库关，切实做到三不收：
无入库单手续不收;
实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;
件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收; 4，认真把好出库关，切实做到三不发：
无发货通知单或出库单不发;
成品(零部件)外观质量不符合要求不发;
外包装不牢固不发;
5，车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工
作(防火、防盗、防破坏)。
6，建立健全各类物资台帐和报表制度：
A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含：在外数)。
B：车间在制品(压制→刮灰→打磨→喷漆→装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。
五，操作细则：
1，原材料、辅料、工具、备件入库：
A：原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。
B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后
出具检验报告。
C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单
据传递，并即时报告相关人员。
D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同) 2，原材料出库：
A：每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。
B：原材料送外协加工发出。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。
3，半成品、成品入库：
A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未
经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。
B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。
C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存
放卡。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
4，成品出库：
A;库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚(核对品种、规格、数量、外包装可靠性)，送货人在出库单上签字验收。
B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。
发货通知单一式两份，经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查，
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
5，工具、辅料、备件的入库：
A：采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的.物品不予入库和报销。
B：入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。
C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。
6，工具、辅料、备件的出库：
A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。
B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备
等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。
C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退
回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
7，盘存：
A：每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。
B：每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。
C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。
D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领
导应提出处理意见，报总经理审批。
六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。
仓库管理规章制度 13
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不耽搁工程项目的进度，较精准做好各工程项目成本决算。特订立本管理制度。
1、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包含瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
2、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，施工员应在7天内整理工地退场材料。整理列表交给文员并填写退仓专用‘二联收据。工地退场清出材料，进入仓库时必需依据材料的属性和类型布置固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。材料进仓需做好进仓记录。
3、新工地需要购置材料，施工员需提前把计划材料采购单交给办公室人员，办公室人员核对库存情况，决议是否购买或购买量。优先使用库存材料，避开重复购买造成挥霍。与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格遵守《仓库管理作业流程》。
4、领取仓库材料必需按要求填写领料专用‘二联发票。
5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包含产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
6、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要适时上报公司财务部销帐。
7、做好仓库物品的安全保护工作。依据材料的.性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有不安全的物品要适时处理并上报公司。
仓库管理规章制度 14
一、目的
为加强本公司仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合我公司具体情况，特制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理。
三、仓库管理工作的。任务
1、做好货品出库和入库工作；
2、做好货品的保管工作；
3、做好各种防患工作，确保货品的安全保管，不出事故；
4、保障各客户所需货品的供给；
5、做到日事日清。
四、仓库日常管理
1、做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督，并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。
2、仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。
3、仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的.清晰。
4、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的方便。
五、入库管理
1、到货数量明细审核；
通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异。
2、入库管理规定
（1）货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库；
（2）货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量；
（3）货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"：
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；
三清：物品清、数量清、规格标识清；
四号定位：按区、按排、按架、按位定位；
（4）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
六、出库管理
出库、配货、发货通过ERP系统审核完毕后，仓库根据配货单拣货，并装箱，仓库发货必须按照款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。
七、收退货
店铺收货货品到店，在ERP系统[收货单]请及时跟踪店铺验收入库，如发现差异，及时进行处理沟通，并将差异提并公司解决。
当有残次品或换货率要求退货时，需先向客服部申请退货，客服部根据实际情况处理退货通知单，ERP系统会自动根据预先设定好的退换货率（可分别设定期货、补货、铺货换货率）判断是否允许退货，如果允许，审核退货通知单，退货。
八、仓库盘点
1、盘点前整理物料，清扫仓库。
2、盘点分以下两种类型：
（1）大盘：在一个时间段内，货品全部盘点；
（2）抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的实际库存与帐面库存情况。
每年需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题（如超期、受潮、损坏等），应及时的用书面的形式向公司领导汇报。
九、仓库储存管理
1、仓库储存管理三原则：
（1）防火、防水、防压；
（2）定点、定位、定量；
（3）先进先出。
2、货品管理：
（1）库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续；
（2）仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边；
（3）将货品按ABC货品管理法实行分类管理。A类贵重的货品要妥善保管，并有专人保管；
（4）所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作；
（5）搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。
3、安全管理：
（1）仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库；
（2）认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形；
（3）严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司领导批准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品；
（4）每天下班前检查仓库是否安全，关好电源、窗户，锁好门。
4、仓库工作纪律：
（1）仓库各级员工必须服从上司的工作安排，要做到令行禁止。
（2）工作认真，仔细；
（3）每天保持良好的工作心态，不旷工、不迟到、不早退，积极工作；
（4）不得与上司顶撞，恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架；
（5）严禁在仓库吸烟，动用明火；
（6）严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班；
（7）严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏；
（8）严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线；
（9）严禁监守自盗、私自动用公司任何财物；
（10）仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。
本制度自颁布之日起实施。
仓库管理规章制度 15
为了加强仓库管理，保管好公司的库存物资，做到数量精准，质量完好，确保安全，降低费用，便于统计特订立本制度。
一、货物出入库管理
1、货物出入库应严格依照公司有关货物出入库的流程办理；
2、货物入库要严格依照公司的订单数量和质量要求，如有出入问题应适时向有上级主管部门映；
2、货物入库时，仓库保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点货物名称、数量是否与采购计划单一致，并同时通知质管部对货物进行检验，如数量、质量均符合要求的，应在收到货物后出具货物入库单；
3、对超出订单数量以及不符合质量要求的货物应另行存放，待有关部门作出处理看法后再另行作出出入库处理；
5、用户退货入库，
6、货物出库时，应做到手续清楚，仓库保管员应严格依照相关部门出具的并有财务部门确认的发货物料的验收入库1、物料到达仓库，由仓库管理员负责物料的签收及查验，发觉问题适时上报部门负责人、通知采购人员处理，并拍照留存。
2、收货查验完成后将物料置于暂存区，待质检人员质量检验合格后再进行入库的相关操作。
3、质检完成，仓库管理员依据实际清点的物料品种、数量据实填写入库单，应注明发生日期、物料单价，然后由相应的'采购人员交部门负责人签字确认。
4、待经办人三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变更的物资要随时盘点，若发觉误差须适时找出原因并更正
3、库存信息适时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精准性和牢靠性。
三、物资的领发
1、库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、领料人员所需物资无库存，库管员应适时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员适时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和矫正其行为，和罚款、
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。
四、物资退库
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应适时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、仓库卫生
1、业务员到仓库来取料，应顺手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、
2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、
六、出货
1、出货之前必需有出货通知、假如没有、仓库决不会出货、显现严重后果由这批货的跟单员负责、
2、假如真的有特别情况、必需提前通知、
七、仓库罚款
1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发觉加倍罚款、予以通告批判
2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后嘉奖给我们发觉工作特别积极和出货时特别勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高、
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